Настройка 1С:Бухгалтерия — пошаговое руководство

Шаг 1. Настройка организации

Главное меню → Справочники → Организации

Заполните:

• Наименование — полное и сокращённое
• ИНН, КПП, ОГРН — реквизиты из выписки ЕГРЮЛ
• Юридический и фактический адрес
• Руководитель и главный бухгалтер
• Банковские реквизиты — расчётный счёт, БИК

Шаг 2. Учётная политика

Главное меню → Главное → Учётная политика

Основные параметры:

• Система налогообложения — ОСНО, УСН, ЕСХН, патент
• Метод оценки МПЗ — ФИФО или средняя стоимость
• Метод начисления амортизации — линейный или нелинейный
• Учёт расходов — способ распределения

Для УСН дополнительно:

• Объект налогообложения: «Доходы» или «Доходы минус расходы»
• Ставка налога

Шаг 3. Функциональность программы

Главное меню → Главное → Функциональность

Включите только нужные разделы — это упростит интерфейс:

• Производство — если есть выпуск продукции
• Валютный учёт — при работе с валютой
• Учёт по подразделениям — для нескольких отделов
• Учёт по проектам — для проектного учёта
• Розничная торговля — если есть розница

Шаг 4. Настройка налогов

Главное меню → Справочники → Налоги

НДС:

• Укажите, является ли организация плательщиком НДС
• Настройте ставки НДС для разных операций
• Настройте раздельный учёт (если применимо)

Налог на прибыль:

• Настройте регистры налогового учёта
• Укажите ставку и авансовые платежи

Шаг 5. Заполнение справочников

Контрагенты:

Добавьте основных поставщиков и покупателей. Заполните ИНН — реквизиты подтянутся автоматически.

Номенклатура:

Создайте структуру групп и добавьте товары/услуги. Укажите единицы измерения, счета учёта.

Статьи затрат:

Настройте статьи для корректного формирования отчётности.

Шаг 6. Подключение сервисов

1С-Отчётность:

Для сдачи отчётности в ФНС, ПФР, ФСС электронно. Требуется электронная подпись.

Клиент-банк:

Настройте обмен с банком для загрузки выписок и отправки платёжек.

1С:Контрагент:

Автоматическая проверка и заполнение данных контрагентов по ИНН.

Шаг 7. Ввод начальных остатков

Главное меню → Главное → Помощник ввода остатков

1. Укажите дату ввода остатков (обычно начало года или месяца)
2. Введите остатки по счетам:
   • Денежные средства (51, 50)
   • Товары и материалы (41, 10)
   • Расчёты с контрагентами (60, 62, 76)
   • Расчёты с персоналом (70)
   • Основные средства (01, 02)
3. Проверьте оборотно-сальдовую ведомость

🛠️ Чек-лист настройки